医院公告您现在的位置:首页 > 院务公开 > 医院公告 >

阿里地区人民医院2019年预算公开情况说明

发布时间:2019-02-28 来源:未知 作者:admin 点击:

                   阿里地区人民医院2019年预算公开情况说明
目   录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况
(三)人员编制情况
(四)主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
(二)支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
(二)公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(二)公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
    我单位2019年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
    一、部门概况
    (一)单位主要职责
1.为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。
    2.负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。
    3.积极抢救突发性与继发性危重病例,尽力康复患者的伤残障碍性功能。
    4.搞好本地区及区外内外各级领导来阿里,在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。
    5.逐步开展高山病、地方病等学术研究,承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。
    6.配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。
7.承办地区行署交办的其他工作。
(二)机构设置情况
阿里地区人民医院设立7个管理机构(均为正科级),一个所属机构(正科级)。
1.管理机构:办公室(人事科、总务科)、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。
2.所属机构:120急救中心。
(三)人员编制情况
我单位编制141人,目前在职134人,离休人员0人,退休人员65人。
(四)主要工作任务
    1.深化干部职工学习意识,加强对各县、乡两级医疗服务机构培训工作。
    2.进一步加强院科两级管理,提升医院经济运行效率。
    3.推动医院文化建设,增强干部职工凝聚力等。
4.巩固“三乙”医院创建成果,持续改进和完善医院管理水平,不断提高医疗服务。
5.加大人才引进和招聘力度,打造一批高质量高技术的医疗人才队伍。
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
我单位2019年度预算收入43799725.19元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加5710036.36元,增长14.99%。
(二)支出增减变化情况
我单位2019年预算支出43799725.19元,同比增加5710036.36元,增长14.99%。其中:安排基本支出43613643.19元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加6090029.55元,增长16.23%,主要原因是: 医院等级提升、机构编制增加,导致基本支出增加;项目支出186082元,主要是党建经费及志愿者包干路费等,同比减少379993.19元,下降67.13%,主要原因是2018年医院等级创建投入项目多,导致2018年项目支出多余2019年项目。
全年预算支出按功能科目分类:
1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),2019年预算支出数43624143.19元;
2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出)(项),2019年预算支出数175582元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
我单位2019年预算人员经费40225545.19元,主要包括:基本工资4727352元、津贴补贴20772126.6元、奖金20772126.6元、机关事业单位基本养老保险缴费4536776.52元、城镇职工基本医疗保险缴费1814710.61元、公务员医疗补助缴费7619.58元、失业保险99787.72元、工伤保险90735.8元、生育保险158787.31元、住房公积金2790194元、个人通讯补助92000元、志愿者人员工资108000元、抚恤金34200元、个人水电价补贴64400元、其他对个人和家庭的补助2849682元。
    (二)公用经费
    我单位2019年预算公用经费共3388098元,其中:办公及印刷费148580元、水费15640元、电费31280元、邮寄费9384元、电话通讯费150144元、取暖费193800元、差旅费2228700元、工会经费509990元、福利费11040元、培训费46920元、日常维修费46920元、离退休人员公用经费11340元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2019年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位,2019年未做“三公”经费预算。   
(一)因公出国(境)费
    我单位2018年预算因公出国(境)费0元,2019年预算因公出国(境)费0元,共计0批次0人因公出国(境)。
    (二)公务用车运行维护费
我单位2019年预算公务用车运行维护费0元。其中:公务用车购置费预算0元;公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位,2018年和2019年均未做“三公”经费预算。
    (二)公务接待费
    我单位2018年和2019年预算公务接待费均为0元,预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2019年车辆保有量6辆,2018年车辆保有量5辆,同比增加1辆,因工作需要,2019年我单位新增120急救车1辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产(固定资产)统一审核完毕后,另行公开。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
    2019年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共3个,涉及一般公共预算拨款186082元。
十、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
附件1:财政拨款收支总表
附件2:一般公共预算支出表
附件3:一般公共预算基本支出表
附件4:一般公共预算“三公”经费支出表
附件5:政府性基金预算支出表
附件6:部门收支总表
附件7:部门收入总表
附件8:部门支出总表
附件9:2019年度部门预算情况汇总
 
                                                                  阿里地区人民医院
                                                                  2019年2月20日

 
附件一:
财政拨款收支总表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                             单位:元
收入   支出      
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 43,799,725.19 一、本年支出 43,799,725.19 43,799,725.19  
(一)一般公共预算拨款 43,799,725.19 (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出      
    (三)国防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出      
    (六)科学技术支出      
    (七)文化体育与传媒支出      
    (八)社会保障和就业支出      
    (九)社会保险基金支出      
    (十)医疗卫生与计划生育支出 43,799,725.19 43,799,725.19  
    (十一)节能环保支出      
    (十二)城乡社区支出      
    (十三)农林水支出      
    (十四)交通运输支出      
    (十五)资源勘探信息等支出      
    (十六)商业服务业等支出      
    (十七)金融支出      
    (十八)援助其他地区支出      
    (十九)国土海洋气象等支出      
    (二十)住房保障支出      
    (二十一)粮油物资储备支出      
    (二十二)国有资本经营预算支出      
    (二十三)灾害防治及应急管理支出      
    (二十四)预备费      
    (二十五)其他支出      
    (二十六)转移性支出      
    (二十七)债务还本支出      
    (二十八)债务付息支出      
    (二十九)债务发行费用支出      
二、上年结转   二、结转下年      
(一)一般公共预算拨款          
(二)政府性基金预算拨款          


附件二:
一般公共预算支出表(按功能科目)
单位名称: 阿里地区人民医院                                                             单位:元
功能分类科目 2019年预算数 备注
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00  
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00  
  02  公立医院 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00  
    01    综合医院 43,624,143.19 43,613,643.19 10,500.00  
    99    其他公立医院支出 175,582.00   175,582.00  


附件三:
一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位名称: 阿里地区人民医院                                                             单位:元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 43,613,643.19 40,225,545.19 3,388,098.00  
505 对事业单位经常性补助 40,665,361.19 37,277,263.19 3,388,098.00  
  50501   工资福利支出(事业) 37,277,263.19 37,277,263.19    
    5050101     基本工资(事业) 4,727,352.00 4,727,352.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050102     津贴补贴(事业) 20,772,126.60 20,772,126.60   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050103     奖金(事业) 2,079,173.05 2,079,173.05   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050105     机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 4,536,776.52 4,536,776.52   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050107     城镇职工基本医疗保险缴费(事业) 1,814,710.61 1,814,710.61   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050108     公务员医疗补助缴费(事业) 7,619.58 7,619.58   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505010901     失业保险(事业) 99,787.72 99,787.72   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505010902     工伤保险(事业) 90,735.80 90,735.80   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505010903     生育保险(事业) 158,787.31 158,787.31   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050110     住房公积金(事业) 2,790,194.00 2,790,194.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505011203     个人通讯补助(事业) 92,000.00 92,000.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505011207     志愿者人员工资(事业) 108,000.00 108,000.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
  50502   商品和服务支出(事业) 3,388,098.00   3,388,098.00  
    5050201     办公费(事业) 148,580.00   148,580.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050204     水费(事业) 15,640.00   15,640.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050205     电费(事业) 31,280.00   31,280.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505020601     邮寄费(事业) 9,384.00   9,384.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505020602     电话通讯费(事业) 150,144.00   150,144.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050207     取暖费(事业) 193,800.00   193,800.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050209     差旅费(事业) 2,228,700.00   2,228,700.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050211     工会经费(事业) 509,990.00   509,990.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050212     福利费(事业) 11,040.00   11,040.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050216     培训费(事业) 46,920.00   46,920.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5050225     维修(护)费(事业) 31,280.00   31,280.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    505029906     离退休人员公用经费(事业) 11,340.00   11,340.00 [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
509 对个人和家庭的补助 2,948,282.00 2,948,282.00    
  50901   社会福利和救助 98,600.00 98,600.00    
    5090101     抚恤金 34,200.00 34,200.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    509010201     个人水电价补贴 64,400.00 64,400.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
  50999   其他对个人和家庭的补助 2,849,682.00 2,849,682.00    
    5099901     休假探亲费 1,828,642.00 1,828,642.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5099902     夫妻异地休假交通补助 72,800.00 72,800.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    5099903     公益性岗位人员休假补助 8,000.00 8,000.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    509990601     取暖费 644,000.00 644,000.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    509990602     防寒费 20,240.00 20,240.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)
    509990603     燃料费 276,000.00 276,000.00   [5060106]信息网络及软件购置更新(事业)


附件四;
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
上年预算数 本年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                       


附件五: 
政府性基金预算支出表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
科目编码 科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           


附件六;
部门收支总表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
收入   支出  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 43,799,725.19 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、事业单位经营收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
六、上级补助收   六、科学技术支出  
七、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 43,799,725.19
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、灾害防治及应急管理支出  
    二十四、预备费  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
    二十七、债务还本支出  
    二十八、债务付息支出  
    二十九、债务发行费用支出  
本年收入合计 43,799,725.19 本年支出合计 43,799,725.19
用事业基金弥补收支差额      
上年结转   结转下年  
       
       
收入总计 43,799,725.19 支出总计 43,799,725.19


附件七:
部门收入总表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入
科目编码 科目名称
  合计 43,799,725.19 43,799,725.19      
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,799,725.19      
  02   公立医院 43,799,725.19 43,799,725.19      
    01     综合医院 43,624,143.19 43,624,143.19      
    99     其他公立医院支出 175,582.00 175,582.00      


附件八:
部门支出总表
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
科目   合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
科目编码 科目名称
  合计 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00      
210 卫生健康支出 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00      
  02   公立医院 43,799,725.19 43,613,643.19 186,082.00      
    01     综合医院 43,624,143.19 43,613,643.19 10,500.00      
    99     其他公立医院支出 175,582.00   175,582.00      


附件九: 
2019年度部门预算情况汇总
单位名称: 阿里地区人民医院                                                              单位:元
我单位2019年度预算支出总计 43,799,725.19
其中:一般公共预算支出 43,799,725.19
      政府性基金预算支出  
按照资金来源分为: 43,799,725.19  
其中:上年结转安排支出  
      财政拨款预算支出 43,799,725.19
      事业收入安排支出  
      经营收入安排支出  
      其他收入安排支出  
按类别分为: 43,799,725.19
  基本支出 43,613,643.19
  项目支出 186,082.00
  其他说明事项    

 

上一篇:没有了
    下一篇:没有了