阿里地区人民医院2020年预算 公开情况说明

我单位2020年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、部门概况    
（一）单位主要职责
  1.为人民群众提供全面的医疗、护理、预防、保健、康复服务。
  2.负责本地区常见病、多发病与疑难病症和传染病的诊治工作。
  3.积极抢救突发性与继发性危重病例，尽力康复患者的伤残障碍性功能。
  4.搞好本地区及区外内外各级领导来阿里，在阿里和离阿里期间的医疗保健工作。
  5.逐步开展高山病、地方病等学术研究，承担下级医疗机构技术骨干人员的培训工作。
  6.配合地区疾病控制中心做好本地区疾病防治工作。
  7.承办地区行署交办的其他工作。
（二）机构设置情况
阿里地区人民医院设立7个管理机构（均为正科级），一个所属机构（正科级）。
1.管理机构：办公室（人事科、总务科）、财务科、医务科、护理部、干部保健科、感染管理科、信息科。
2.所属机构：120急救中心。
（三）主要工作任务
  1.深化干部职工学习意识，加强对各县、乡两级医疗服务机构培训工作。
  2.进一步加强院科两级管理，提升医院经济运行效率。
  3.推动医院文化建设，增强干部职工凝聚力等。
  4.巩固“三乙”医院创建成果，持续改进和完善医院管理水平，不断提高医疗服务,为创建三甲做好准备工作。
  5.加大人才引进和招聘力度，打造一批高质量高技术的医疗人才队伍。
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
我单位2020年度预算收入60668491.53元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加16868766.34元，增长38.51%。
（二）支出增减变化情况
我单位2020年预算支出60668491.53元，同比增加16868766.34元，增长38.51%。其中：安排基本支出49923479.32元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加6309836.13元，上涨14.47%，主要原因是： 聘用人员工资1000万今年纳入预算；以及新增19个专招生，导致相应人员经费、公用经费等增加；项目支出10745012.21元，同比增加10558930.21元，主要原因是： 招聘人员工资1000万元今年纳入预算，新增绿化预算47万，以及人员增加导致党建经费等增加。
全年预算支出按功能科目分类：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2020年预算支出数4252221.93元；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2020年预算支出数117857.04元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2020年预算支出数106305.04元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），2020年预算支出数186034.46元；
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2020年预算支出数50306895.17元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算支出数14902.92元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2020年预算支出数2126110.97元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算支出数3558164元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
我单位2020年预算人员经费45486859.32元，主要包括：基本工资5632176元、津贴补贴23823443.04元、奖金2405373.92元、机关事业单位基本养老保险缴费4252221.93元、城镇职工基本医疗保险缴费2126110.97元、公务员医疗补助缴费14902.92元、失业保险117857.04元、工伤保险106305.04元、生育保险186034.46元、住房公积金3558164元、志愿者人员工资36000元、个人水电价补贴70000元、其他对个人和家庭的补助3158270元。
（二）公用经费
我单位2020年预算公用经费共4436620元，其中：办公费238000元、水费17000元、电费68000元、邮寄费10200元、电话通讯费248200元、取暖费231000元、差旅费2890000元、工会经费637220元、福利费12000元、培训费51000元、维修（护）费34000元。
四、“三公”经费安排情况说明
我单位2020年无“三公”经费支出。原因是我单位为事业单位，2020年未做“三公”经费预算。    
（一）因公出国（境）费
我单位2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
我单位2020年预算公务用车运行维护费0元。其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元。原因是我单位为事业单位，2019年和2020年均未做“三公”经费预算。
  (三）公务接待费
我单位2019年和2020年预算公务接待费均为0元，预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明
我单位无政府采购。
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有情况说明
我单位2020年车辆保有量 7 辆，2019年车辆保有量 8      辆，同比(增加/减少)  1 辆，原因是：疫情原因，新增一张负压急救车。
八、政府性基金预算情况说明
我单位无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
2020年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共5个，涉及一般公共预算拨款10745012.21元，其中2020年我单位无重点项目。
十、扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。
 十一、政府债务情况
我单位2020年度无政府债券资金。
十二、主要名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2020年度部门预算情况汇总
                                        
阿里地区人民医院
2020年4月15日